附件2：

 

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　　　（一）关于收支情况总体说明

　　　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　　　　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　　　（一）机关运行经费支出情况

　　　　（二）政府采购支出情况

　　　　（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

 

　　一、部门职责

　　呼伦贝尔市人大常委会是呼伦贝尔市人民代表大会的常设机构，是呼伦贝尔市的地方国家权力机关。市人大常委会负有保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域的遵守和执行；讨论和决定呼伦贝尔市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；任免呼伦贝尔市人民政府组成人员，市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在人代会闭会期间，决定个别副市长的任免，在市人民政府、人民法院、人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时从其副职领导人员中决定代理人选等；对政府、法院、检察院实施法律监督和工作监督。

　　二、机构设置

　　呼伦贝尔市人大常委会机关内设办公厅、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、农牧业工作委员会、选举任命联络工作委员会、法制工作委员会、社会建设委员会，共10个正处级部门。办公厅下设5个科级行政科室，机关事务服务中心和机关老干部服务中心2个科级事业单位。我部门决算编报单位有1个，为呼伦贝尔市人大常委会办公厅，机关各委员会不单独核算。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年本年收入合计1658.34万元，其中:财政拨款收入1658.21万元，其他收入0.13万元。本年支出合计1591.29万元，其中：一般公共服务支出1206.35万元，社会保障和就业支出210.44万元，卫生健康支出92.39万元，住房保障支出82.12万元。年初预算安排收入为1473.14万元，年度执行中收入调增185.20万元，原因为本年人员变动增加职业年金做实经费和人代会的召开追加会议经费。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计1,699.30万元，其中：本年收入合计1,658.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.96万元；支出总计1,699.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余108.01万元。与2019年度相比，收入总计减少114.99万元，下降6.30%；支出总计减少114.99万元，下降6.30%。主要原因：一是在职人员减少8人，人员经费减少；二是受疫情影响，外出调研、会议、培训等日常工作减少；

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计1,658.34万元，其中：财政拨款收入1,658.21万元，占100.00%；其他收入0.13万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计1,591.29万元，其中：基本支出1,333.42万元，占83.80%；项目支出257.87万元，占16.20%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计1,698.05万元，其中：年初结转和结余39.84万元；支出总计1,698.05万元，其中：年末结转和结余106.81万元。与2019年度相比，收入减少115.08万元，下降6.30%；支出减少115.08万元，下降6.30%。主要原因是受疫情影响，外出调研、会议、培训等日常工作减少。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,591.24万元，其中：基本支出1,333.36万元，占83.80%；项目支出257.87万元，占16.20%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,333.36万元，其中：人员经费1,209.22万元，主要包括：基本工资178.80万元、津贴补贴349.21万元、奖金20.16万元、绩效工资66.18万元、社会保障缴费467.40万元、其他工资福利支出39.24万元、退休费84.61万元，较上年减少53.05万元，主要原因是：一是本年我单位无离休人员，离休费和抚恤金较上年减少；二是退休人员工资大部分转到社保开支，退休费较上年减少；公用经费124.15万元，主要包括：办公费8.17万元、差旅费13.24万元、公务用车运行维护费15.72万元、其他交通费用58.89万元、其他商品和服务支出14.27万元，较上年增加47.21万元，主要原因是：公务员人员变动工资车补部分增加和机关租车服务增加，使其他交通费增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为58.00万元，支出决算为21.29万元，完成预算的36.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为48.00万元，支出决算为21.19万元，完成预算的44.10%；公务接待费预算为10.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的1.10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，外出调研、会议等工作减少；二是按照市接待工作要求，本年自治区处级以下领导接待均由本单位经费自行接待，该情况接待内容较少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出21.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.19万元，占99.50%；公务接待费支出0.11万元，占0.50%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出21.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置情况。公务用车运行维护费支出21.19万元，用于机关公务用车的日常运行和维修维护，车均运维费1.01万元，公务用车运行维护费支出较上年减少25.94万元，主要原因是受疫情影响，外出调研、会议等工作减少，财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

　　公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待2批次，共接待5人次。主要用于接待自治区处级以下领导来我市开展调研工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.11万元，主要原因是按照市接待工作要求，本年自治区处级以下领导接待均由本单位经费自行接待。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金257.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“人大各委员会工作经费项目”、“预算审查经费项目”、“人代会会议项目”、“立法工作项目”、“人大代表活动项目”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出257.87万元，政府性基金支出0万元。其中，对“人大各委员会工作经费项目”、“预算审查经费项目”、“人代会会议项目”等5个项目分别开展了部门绩效自评。从评价结果来看，以上项目完成了项目预期。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映“人大各委员会工作经费项目”、“预算审查经费项目”、“人代会会议项目”、“立法工作项目”、“人大代表活动项目”共5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.人大各委员会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为109.6万元，执行数为68.81万元，完成预算的62.78%。项目绩效目标完成情况：一是保障各委员立法工作、执法检查、调研、会议、培训、信访等日常工作的开展；二是保障离退休干部积极参与人大工作，发挥余热；三是抓好文件备案，切实做到有件必备，不断强化审查工作，提高文件审查质量，加大对旗市区的指导力度，推动工作不断发展，配合自治区人大开展信息平台建设，提升互联信息水平。四是有效开展环保世纪行工作。未发现其他问题。

　　2.预算审查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.75万元，执行数为6.35万元，完成预算的94.07%。项目绩效目标完成情况：加大对法律法规贯彻执行，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，为改革建设发展提供有力的法制保障。未发现其他问题。

　　3.人代会会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为153.7万元，执行数为153.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了呼伦贝尔市第四届人民代表大会第四次会议的顺利召开。未发现其他问题。

　　4.立法工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.76万元，执行数为0.26万元，完成预算的2.66%。项目绩效目标完成情况：提高立法的精准性、及时性和可操作性，深入推进科学立法、民主立法、依法立法、彰显地方立法特色和突出务实管用，制定出台《呼伦贝尔市文明行为促进条例》，完成了《呼伦贝尔市城市供热条例》和《呼伦贝尔市非物质文化遗产保护条例》立法调研工作。未发现其他问题。

　　5.人大代表活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为53.23万元，执行数为28.76万元，完成预算的54.03%。项目绩效目标完成情况：为人大代表履行代表职务提供保障，组织人大代表学习、参加视察、专题调研、听取和审议专项工作报告、约见国家机关工作人员、执法检查、联络原选区等工作。未发现其他问题。

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

人大各委员会工作经费

项目负责人及电话

信雪晖0470-8216664

主管部门

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

实施单位

呼伦贝尔市人大常委会各委员会

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

109.6

68.81

10

62.78%

6

其中：财政拨款

109.6

68.81

-

62.78%

-

其他资金

0

0

-

0

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

一是保障各委员立法工作、执法检查、调研、会议、培训、信访等日常工作的开展；二是保障离退休干部积极参与人大工作，发挥余热；三是抓好文件备案，切实做到有件必备，不断强化审查工作，提高文件审查质量，加大对旗市区的指导力度，推动工作不断发展，配合自治区人大开展信息平台建设，提升互联信息水平。四是有效开展环保世纪行工作。

一是保障各委员立法工作、执法检查、调研、会议、培训、信访等日常工作的开展；二是保障离退休干部积极参与人大工作，发挥余热；三是抓好文件备案，切实做到有件必备，不断强化审查工作，提高文件审查质量，加大对旗市区的指导力度，推动工作不断发展，配合自治区人大开展信息平台建设，提升互联信息水平。四是有效开展环保世纪行工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

达到各委员会年度调研、培训等工作要求

10

10

10

10

 

规范性文件报备率市本级报备率100%，旗市区报备率80%，市本级审查率80%，旗市区审查率60%

10

10

10

10

 

质量指标

各委员会和离退休干部有序开展人大工作

10

10

10

10

 

各委员会和离退休干部有序开展人大工作

10

10

10

10

 

时效指标

各委员会在预定时间完成本职工作

10

10

10

10

 

各委员会在预定时间完成本职工作

10

10

10

10

 

成本指标

不适用

10

10

10

10

 

不适用

10

10

10

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

财政运行平稳，全市经济持续回稳

10

10

10

10

 

社会效益指标

促进社会健康发展

10

10

10

10

 

生态效益指标

监督生态环境发展，促进环境立法工作，环保世纪行工作为打赢保护黑土地“攻坚战”发挥舆论宣传引导作用

10

10

10

10

 

可持续影响指标

促进社会进步、维护社会稳定

10

10

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

不适用

10

10

10

10

 

总分

100

 

100

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

预算审查经费

项目负责人及电话

王兴友0470-8216674

主管部门

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

实施单位

呼伦贝尔市人大常委会财政经济工作委员会

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

6.75

6.35

10

94.07%

9

其中：财政拨款

6.75

6.35

-

94.07%

-

其他资金

0

0

-

0

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加大对法律法规贯彻执行，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，为改革建设发展提供有力在法律保障

加大对法律法规贯彻执行，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，为改革建设发展提供有力在法制保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

对75个部门单位预进行预算审查

10

10

10

10

 

对75个部门单位预进行预算审查

10

10

10

10

 

质量指标

对全市及各部门单位预算执行情况进监督

10

10

10

10

 

对全市及各部门单位预算执行情况进监督

10

10

10

10

 

时效指标

长期监管

10

10

10

10

 

长期监管

10

10

10

10

 

成本指标

不适用

10

10

10

10

 

不适用

10

10

10

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

财政运行平稳，全市经济持续回稳

10

10

10

10

 

社会效益指标

加强对政府预算决算的审查和监督，强化对审计查出问题整改落实情况的监督，看好人民的“钱袋子”

10

10

10

10

 

生态效益指标

不适用

0

0

0

0

 

可持续影响指标

统筹推进疫情防控和经济社会发展，社会大局和谐稳定

10

10

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

不适用

10

10

10

10

 

总分

100

 

100

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

人代会会议

项目负责人及电话

信雪晖0470-8216664

主管部门

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

实施单位

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

153.7

153.7

10

100%

10

其中：财政拨款

153.7

153.7

-

100%

-

其他资金

0

0

-

0

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障呼伦贝尔市第四届人民代表大会第四次会议的顺利召开

保障了呼伦贝尔市第四届人民代表大会第四次会议的顺利召开

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

完成了三天的会期工作

10

10

10

10

 

完成了三天的会期工作

10

10

10

10

 

质量指标

人代会顺利召开

10

10

10

10

 

人代会顺利召开

10

10

10

10

 

时效指标

会期3天

10

10

10

10

 

会期3天

10

10

10

10

 

成本指标

不适用

10

10

10

10

 

不适用

10

10

10

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

表决相关决议草案

10

10

10

10

 

社会效益指标

坚持人民代表大会制度，提高服务质量

10

10

10

10

 

生态效益指标

表决相关决议草案

10

10

10

10

 

可持续影响指标

为社会发展提供依据

10

10

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

市级人大代表有序参会

10

10

10

10

 

总分

100

 

100

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

立法工作

项目负责人及电话

杜泽泉0470-8216619

主管部门

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

实施单位

呼伦贝尔市人大常委会法制工作委员会

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

9.76

0.26

10

2.66%

3

其中：财政拨款

9.76

0.26

-

2.66%

-

其他资金

0

0

-

0

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

提高立法的精准性、及时性和可操作性，深入推进科学立法、民主立法、依法立法、遵循立法工作规律，彰显地方立法特色和突出务实管用，用高质量的立法来引领高质量的发展

提高立法的精准性、及时性和可操作性，深入推进科学立法、民主立法、依法立法、彰显地方立法特色和突出务实管用，制定出台《呼伦贝尔市文明行为促进条例》和《呼伦贝尔市非物质文化遗产保护条例》立法调研工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

完成1-2件立法审议项目

10

10

10

10

 

完成2件立法调研项目

10

10

10

10

 

质量指标

制定出台《呼伦贝尔市文明行为促进条例》

10

10

10

10

 

制定出台《呼伦贝尔市文明行为促进条例》

10

10

10

10

 

时效指标

年末完成本年度立法计划

10

10

10

10

 

年末完成本年度立法计划

10

10

10

10

 

成本指标

不适用

0

0

0

0

 

不适用

0

0

0

0

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

不适用

0

0

0

0

 

社会效益指标

加强重点领域立法，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高立法质量，以良法促进发展、保障善治。通过文明行为促进立法，进一步提升市民文明素养和社会文明程度

10

10

10

10

 

生态效益指标

制定严格的法规保护绿水青山，为引领和推动我市生态环境保护事业的发展提供有力的法治保障

10

10

10

10

 

可持续影响指标

为建设法治呼伦贝尔提供有力的制度保障

10

10

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

不适用

0

0

0

0

 

总分

100

 

100

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

人大代表活动

项目负责人及电话

韩丽杰0470-8216669

主管部门

呼伦贝尔市人大常委会办公厅

实施单位

呼伦贝尔市人大常委会选举任命联络工作委员会

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

53.23

28.76

10

54.03%

5

其中：财政拨款

53.23

28.76

-

54.03%

-

其他资金

0

0

-

0

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为人大代表履行代表职务提供保障，组织人大代表学习、参加视察、专题调研、听取和审议专项工作报告、约见国家机关工作人员、执法检查、联络原选区等工作

为人大代表履行代表职务提供保障，组织人大代表学习、参加视察、专题调研、听取和审议专项工作报告、约见国家机关工作人员、执法检查、联络原选区等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

为346名市本级人大代表履行职务提供保障

10

10

10

10

 

为346名市本级人大代表履行职务提供保障

10

10

10

10

 

质量指标

为346名市本级人大代表履行职务提供保障

10

10

10

10

 

为346名市本级人大代表履行职务提供保障

10

10

10

10

 

时效指标

本年度人大代表履行职务

10

10

10

10

 

本年度人大代表履行职务

10

10

10

10

 

成本指标

不适用

0

0

0

0

 

不适用

0

0

0

0

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

不适用

0

0

0

0

 

社会效益指标

人民代表大会制度是我国的根本政治制度，要充分发挥人大代表的作用

20

20

20

20

 

生态效益指标

不适用

0

0

0

0

 

可持续影响指标

保障人大代表履行职责，依法行使职权

10

10

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

不适用

10

10

10

10

 

总分

100

 

100

 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　《2020年度人代会会议项目绩效评价报告》见“附件”。

　　“人代会会议项目”绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出124.15万元，比2019年增加47.21万元，增长61.40%。主要原因是：公务员人员变动增加工资车补和机关租车服务增加，使其他交通费科目增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元，比2019年减少3.57万元，降低74.80%，主要原因是：本年减少办公设备购置；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购工程情况；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少12.55万元，降低100%，主要原因是：本年无政府采购服务情况。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：厅级领导日常外出办公;机要通信用车5辆，主要用于：机关领导干部职工日常外出办公;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车1辆,主要用于：离退休干部参与机关调研等日常工作；其他用车14辆，主要是用于会议、培训、调研等公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（四）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十四）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：秦雅靖    联系电话：0470- 8216687