2022年度呼伦贝尔市人大常委会办公室部门决算公开
更新时间:2023年9月28日 点击:61601次
2022年度呼伦贝尔市人大常委会办公室部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
呼伦贝尔市人大常委会办公室是呼伦贝尔市人大常委会的综合办事机构。
1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议和常委会召开的综合性会议的筹备和会务工作。
2.负责机关政务的综合协调和督查工作。
3.负责常委会机关的文电处理、机要保密、档案和办公自动化管理工作。
4.组织起草常委会综合性文稿；围绕常委会工作重点，进行调查研究，组织人大工作理论研究。
5.负责人大监督工作的综合协调和信息工作。
6.负责人大工作的宣传工作。
7.负责同全市各级人大机关的联系并对有关业务工作进行指导；指导全市人大系统干部业务培训工作。
8.负责人民群众来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。
9.负责机关的人事、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作。
10.承办市人大常委会领导同志和自治区人大常委会办公厅交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书科、行政科、信访科、人事科、研究室、机关党委。本部门下属单位包括：呼伦贝尔市人大常委会机关综合保障中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市人大常委会办公室部门本级。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
呼伦贝尔市人大常委会办公室 |
财政拨款的行政单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
1.坚持党的全面领导。牢牢把握人大作为党领导下政治机关的属性，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持从政治上谋划、部署和推动人大各项工作，不断增强忠诚核心、拥护核心、看齐核心、捍卫核心的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入落实请示报告制度，紧紧围绕市委中心工作和全市改革发展稳定大局，找准人大工作的切入点、着力点，谋划开展各项工作，坚定不移把党的领导贯穿到人大工作各方面全过程，确保各项工作始终沿着正确政治方向前进。坚持党管干部和依法任免干部有机统一，依法任免国家机关工作人员52人次，确保党组织推荐的人选经过法定程序成为国家机关工作人员。
2.加强改进立法工作。遵循和把握立法规律，把改革发展决策同立法决策更好结合起来，研究编制市五届人大常委会五年立法规划、年度立法工作计划。注重开展“小切口”立法，制定出台《呼伦贝尔市乡村人居环境建设管理条例》，修改《呼伦贝尔市城市市容和环境卫生管理条例》，对《海拉尔西山国家森林公园樟子松保护条例》《呼伦贝尔市绿色矿山建设管理条例》开展立法调研，为在新的起点上推进法治呼伦贝尔建设贡献力量。积极开展立法协商，制定出台《呼伦贝尔市人大常委会咨询顾问制度》，修改完善《呼伦贝尔市人大常委会立法联系点工作办法》，聘请立法咨询顾问35名，建立基层立法联系点17个，以生动鲜活的立法实践书写全过程人民民主的新篇章。健全完善立法制度机制，制定出台《呼伦贝尔市法规草案起草小组“双组长”制度实施办法》，持续提升地方立法质量效率。指导莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗和鄂温克族自治旗开展立法工作，认真做好规范性文件备案审查工作，捍卫社会主义法治尊严。
3.增强监督刚性实效。紧紧围绕推动经济高质量发展，听取审议计划、预决算、审计报告，听取审议审计查出问题整改情况报告、开展专题询问并进行满意度测评，对全市金融监管情况、审计查出问题整改情况进行跟踪监督，听取审议市政府2021年度金融企业国有资产管理情况的报告，对全市科技型企业发展情况进行专题调研，推动经济社会发展主要目标和重大任务顺利完成。紧紧围绕加强生态文明建设，听取审议市政府2021年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，对《环境保护法》实施情况开展执法检查，对全市司法机关依法推进生态环境保护工作进行专题调研，听取审议市法院、市检察院关于开展生态环境保护工作情况的报告，听取审议市政府关于《固体废物污染环境防治法》《呼伦贝尔市城市市容和环境卫生管理条例》执法检查问题整改落实情况的报告，推动全市生态环境质量整体改善、功能整体增强。紧紧围绕兜住民生保障底线，推动实现共同富裕，对全市铸牢中华民族共同体意识，促进中华文化认同和文化传承工作开展专题调研，对全市《乡村振兴促进法》《残疾人保障法》实施情况开展执法检查，对全市医疗保障工作情况、公立医疗机构医疗资源利用及服务情况、2020年以来财政资金保障基层“三保”工作情况开展专题调研，听取审议市政府全市职业教育发展情况的报告并进行专题询问，努力使人大工作贴近民生、顺应民意、维护民利。紧紧围绕推进法治呼伦贝尔建设，对全市公安机关打击电信网络诈骗犯罪情况开展专题调研，开展法官、检察官履职评议工作，组织人大代表对市中级人民法院工作情况开展代表视察，组织人大代表参加法检两院庭审、座谈、联络等工作30余人次，更好发挥人大在全面依法治市中的重要作用。
4.发挥代表主体作用。落实好坚持服务、教育、监督并重的要求，教育引导代表站稳政治立场、履行政治责任，展现新时代人大代表的风采。持续拓展人大代表之家建设成果，深化民生实事项目人大代表票决制工作，印发《关于进一步加强人大代表之家（工作室、站）建设，更好发挥人大代表之家（工作室、站）作用的通知》《关于旗市区、苏木乡镇和街道全面开展民生实事项目人大代表票决制工作的通知》，对全市人大代表之家作用发挥情况、民生实事项目人大代表票决制工作开展情况开展专题调研，更好发挥人大代表在发展全过程人民民主中的重要作用。深入落实常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系人民群众“双联系”制度，印发《关于开展市人大常委会组成人员联系代表工作的通知》，修改完善《市人大常委会组成人员联系本级基层人大代表制度》《呼伦贝尔市人民代表大会代表联系原选举单位和人民群众办法》等制度，推动代表更好听民声、察民情、聚民智、惠民生。严把代表议案建议质量关，完善办理督办工作机制，修改完善《呼伦贝尔市人民代表大会代表议案办理办法》，听取审议市政府关于代表建议办理情况的报告，开展人大代表约见国家机关负责人活动，切实提高议案建议办理实效。在市五届人大一次会议期间，人大代表共提出1件议案、277件建议，已全部办理完毕并进行了反馈。组织召开市五届人大二次会议，依法民主选举产生呼伦贝尔市出席内蒙古自治区第十四届人民代表大会的代表，为全区经济社会高质量发展建言献策。
5.加强人大自身建设。持续在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上树立更高标准、体现更强自觉，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“大学习、大宣讲、大宣传、大培训、大调研、大落实”活动，推动党的二十大精神在地方人大落到实处。坚决扛起全面从严治党重大政治责任，深入开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理，支持派驻机关纪检监察组履行职责，主动接受监督，努力营造风清气正的良好政治生态。健全人大及其常委会议事制度，加强人大机关制度建设，推动人大各项工作制度创新完善，形成充满活力、务实高效的运行机制。加强和改进作风建设，高标准高质量开展“转观念、强作风、优环境、重落实、树形象”学习实践活动，防止和克服“三多、三少、三慢”等形式主义、官僚主义问题，在打造“四个机关”的生动实践中推动新时代人大工作高质量发展。
一、收入支出决算总体情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度收入、支出决算总计2,534.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加858.15万元，增长51.20%，变动原因：一是工资调标增加人员工资；二是死亡人员增加抚恤金增加；三是人代会的召开追加会议经费；四是成立专家库，增加顾问咨询费。五是财政统发工资代扣代缴个人部分各项险费转入基本户未缴纳，增加年末结转和结余；与上年决算相比，收、支总计各增加770.82万元，增长43.71%。其中：
（一）收入决算总计2,534.13万元。包括：
1.本年收入决算合计2,534.13万元。与上年决算相比，增加910.32万元，增长56.06%，变动原因：一是工资调标增加人员工资；二是死亡人员增加抚恤金增加；三是人代会的召开追加会议经费；四是成立专家库，增加顾问咨询费。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少139.50万元，减少100.00%，变动原因：按照呼政办发〔2022〕58号和呼财库〔2022〕960号文件要求，上缴沉淀资金。
（二）支出决算总计2,534.13万元。包括：
1.本年支出决算合计2,529.57万元。与上年决算相比，增加767.42万元，增长43.55%，变动原因：一是工资调标增加人员工资；二是死亡人员增加抚恤金增加；三是人代会的召开追加会议经费；四是成立专家库，增加顾问咨询费。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余4.56万元。结转和结余事项：财政统发工资代扣代缴个人部分各项险费。与上年决算相比，增加3.40万元，增长293.28%，变动原因：财政统发工资代扣代缴个人部分各项险费转入基本户未缴纳。
二、收入决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度本年收入决算合计2,534.13万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,534.10万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.03万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度本年支出决算合计2,529.57万元，其中：
本年基本支出2,100.56万元，占83.04%；
本年项目支出429.01万元，占16.96%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,534.10万元，与年初预算相比，收、支总计各增加858.11万元，增长51.20%，变动原因：一是工资调标增加人员工资；二是死亡人员增加抚恤金增加；三是人代会的召开追加会议经费；四是成立专家库，增加顾问咨询费；五是财政统发工资代扣代缴个人部分各项险费转入基本户未缴纳，增加年末结转和结余；与上年决算相比，收、支总计各增加771.98万元，增长43.81%，变动原因：一是工资调标增加人员工资；二是死亡人员增加抚恤金增加；三是人代会的召开追加会议经费；四是成立专家库，增加顾问咨询费；五是财政统发工资代扣代缴个人部分各项险费转入基本户未缴纳，增加年末结转和结余。
五、一般公共预算支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,529.54万元。与年初预算1,675.98万元相比，完成年初预算的150.93%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为1,806.07万元，与年初预算相比增加548.25万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算939.16万元，支出决算1094.18万元，完成年初预算的116.51%。决算数与年初预算数的差异原因：一是工资调标增加人员工资；二成立专家库，增加顾问咨询费。
2．人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.99万元，支出决算399.26万元，完成年初预算的10006.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人代会的召开追加会议经费。
3.人大事务（款）机关服务（项）。年初预算229.30万元，支出决算278.95万元，完成年初预算的121.65%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标增加人员工资。
4.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算10.14万元，支出决算7.27万元，完成年初预算的71.70%。决算数与年初预算数的差异原因：为压缩经费支出，开展业务减少相应经费支出。
5.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算75.23万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的35.11%。决算数与年初预算数的差异原因：年底由市财政局调减年初预算，将调减预算下发至各旗市区用于人大代表活动和人大代表之家建设。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为493.03万元，与年初预算相比增加294.88万元。其中：
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.50万元，支出决算111.37万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴在职人员养老保险。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，职业年金做实经费增加。
4.行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算167.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡人员增加抚恤金增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为122.24万元，与年初预算相比增加2.06万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.05万元，支出决算51.60万元，完成年初预算的105.20%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动补缴医疗保险。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.91万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数的差异原因：财政统发工资代扣代缴个人部分险费转入基本户未缴纳。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.21万元，支出决算51.43万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动补缴公务员医疗补助。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为108.21万元，与年初预算相比增加8.38万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.26万元，支出决算96.63万元，完成年初预算的109.48%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标调增住房公积金。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.58万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数本年无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,100.53万元，其中：
（一）人员经费1,810.88万元。主要包括：基本工资222.77万元、津贴补贴383.94万元、奖金104.30万元、社会保障缴费401.69万元、绩效工资89.03万元、其他工资福利支出39.42万元、退休费178.88万元、抚恤金167.37万元、生活补助3.24万元、医疗费14.11万元、住房公积金194.33万元、其他对个人和家庭的补助支出11.58万元等。
（二）公用经费289.65万元。主要包括：办公费25.91万元、印刷费28.99万元、邮电费2.14万元、差旅费31.13万元、维修（护）费13.40万元、会议费20.87万元、培训费12.35万元、公务用车运行维护费23.70万元、其他交通费用94.82万元、其他商品和服务支出10.73万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算429.01万元，其中：商品和服务支出429.01万元。主要包括：印刷费30.38万元、会议费391.65万元、劳务费3.30万元、其他交通费用3.68万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算23.70万元，支出决算23.70万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算23.70万元，支出决算23.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出23.70万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.70万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出23.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。与上年决算相比，增加5.70万元，增长31.69%，变动原因：本年公车燃油按照政府采购程序采购加油卡，所以燃料费较上年增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无此项内容。与上年决算相比，减少0.32万元，减少100.00%，变动原因：受疫情影响，本年度未发生接待任务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额429.01万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额429.01万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算289.65万元。比上年决算相比，减少78.31万元，减少21.28%，变动原因：按照财政资金下达情况，将上年列入基本支出的人代会会议费本年列入项目支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度政府采购支出总额81.77万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.37万元。授予中小企业合同金额81.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100.00%。
十四、国有资产占用情况说明
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车14辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金429.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
组织对“顾问咨询费项目”、“三级人大换届选举印刷服务经费（追加）项目”、“2022年上半年车辆保险经费项目”、“呼伦贝尔市第五届人民代表大会第一次会议经费（追加）项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出429.01万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目完成了项目预期。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
呼伦贝尔市人大常委会办公室部门2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1.顾问咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.30万元，执行数为3.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步加强和规范市人大常委会咨询工作，提高人大立法、监督工作的民主化、科学化水平，保障了咨询专家服务报酬。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。下一步改进措施：无。
2.三级人大换届选举印刷服务经费（追加）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30.38万元，执行数为30.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障三级人大换届选举收尾工作顺利完成，结清政府采购印刷服务合同尾款。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。下一步改进措施：无。
3.2022年上半年车辆保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时支付公务用车保险费。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。下一步改进措施：无。
4.呼伦贝尔市第五届人民代表大会第一次会议经费（追加）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为391.65万元，执行数为391.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障呼伦贝尔市第五届人民代表大会第一次会议顺利召开。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
顾问咨询费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
呼伦贝尔市人大常委会办公室109001 |
实施单位 |
呼伦贝尔市人大常委会各委员会 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
10 |
100% |
10 |
|
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
- |
100% |
- |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0% |
- |
|
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
支付开展立法工作咨询和预算调整审查、决算审查等财经监督工作等相关咨询评审费用 |
全额拨付开展立法工作咨询和预算调整审查、决算审查等财经监督工作等相关咨询评审费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||||||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
全额支付顾问咨询费 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
完成工作要求的咨询次数 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
顾问咨询费拨付到位 |
顾问咨询费拨付到位 |
顾问咨询费拨付到位 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
顾问咨询合格率 |
合格率达到工作要求的90%以上 |
合格率达到工作要求的90%以上 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
咨询服务按期完成率 |
咨询服务按期完成率≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||
|
及时拨付经费 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
按照标准拨付每天费用 |
0.1万元 |
0.1万元 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||
|
按照预算拨付经费控制限额 |
≤3.3万元 |
3.3万元 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
监督全市财经工作计划，推动全市经济高质量发展 |
审查全市财经工作计划主要目标和指标是否符合市经济社会发展的实际、符合高质量发展的要求 |
完成市本级决算草案初步审查 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标
|
保障立法和财经工作成效 |
保障立法和财经工作成效 |
保障立法和财经工作成效 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
可持续影响 指 标 |
保障立法和财经监督工作顺利开展 |
保障立法和财经监督工作顺利开展 |
保障立法和财经监督工作顺利开展 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
相关咨询委员会满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
三级人大换届选举印刷服务经费（追加） |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
呼伦贝尔市人大常委会办公室109001 |
实施单位 |
呼伦贝尔市人大常委会选任联委 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.38 |
30.38 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
30.38 |
30.38 |
- |
100% |
- |
||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0% |
- |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
保障三级人大换届选举收尾工作顺利完成，结清政府采购印刷服务合同尾款。 |
保障三级人大换届选举收尾工作顺利完成，结清政府采购印刷服务合同尾款。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
结清70%合同款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
保障印刷品数量 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
印刷内容符合合同要求 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
印刷品质量符合合同要求 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
及时支付费用 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
印刷资料及时发放到位 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
公开招标压缩成本 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
精准统计数量，杜绝过度印刷 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
全额支付尾款 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
社会效益指标
|
诚信履约 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
可持续影响 指 标 |
保障三级人大换届选举工作有序推进 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
换届选举宣传到位 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
|
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2022年上半年车辆保险经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
呼伦贝尔市人大常委会办公室109001 |
实施单位 |
呼伦贝尔市人大常委会办公室 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
- |
100% |
- |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0% |
- |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
为保障机关外出用车的车辆及人员安全在发生意外时，最大限度的保障意外产生的相应经济损失。 |
按时、全额支付车辆保险，保障了机关车辆正常运行 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
保障公务用车保险 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
全额支付保险费 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障2022年公车运行 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
保障意外发生机关单位利益 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
保障2022年公车保险 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
保单及时支付生效 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
达到基本保障即可 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
保障基本险种 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
保障经济损失 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
社会效益指标
|
保障车辆及人员安全 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影响 指 标 |
保障机关公车运行 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
公车使用相关利益者满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
呼伦贝尔市第五届人民代表大会第一次会议经费（追加） |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
呼伦贝尔市人大常委会办公室109001 |
实施单位 |
呼伦贝尔市人大常委会办公室 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
391.65 |
391.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
391.65 |
391.65 |
- |
100% |
- |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
0% |
- |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
支付呼伦贝尔市第五届人民代表大会第一次会议发生费用 |
大会主要讨论、决定本行政区域内的政治、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。选举本级人大代表常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标（90） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产出指标（50） |
数量指标 |
全额支付会议费用 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
全额支付农牧民代表差旅费和务工补助 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障会议费结算到位 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
保障会议顺利召开 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时拨付 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
当年完成收尾工作 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
按照会议费管理办法控制成本 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
因疫情等特殊原因增加必要成本 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
保障会议相关服务单位经济利益 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
保障全市经济稳定发展 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标
|
保障会议收尾工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影响 指 标 |
保障会议顺利闭幕 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度 指 标（10） |
服务对象 满意度指标 |
参会人员对会议服务满意度 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
|
||||||||||||||||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以呼伦贝尔市第五届人民代表大会第一次会议经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秦雅靖 联系电话：0470-8216687